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中共大同市平城区委宣传部2018年度部门决算

  • 来源: 中共大同市平城区委宣传部
  • 发布时间:2019年03月15日
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2018年中共大同市平城区委宣传部决算说明编制目录

第一部分 大同市平城区宣传部概况

一、本部门职责

二、部门构成

第二部分 大同市平城区宣传部2018年部门决算表

一、2018年收入支出决算批复表

二、2018年部门决算公开情况

三、2018年一般公共预算支出决算表

四、2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

五、2018年“三公”经费情况统计表

六、2018年政府性基金决算收支明细表

七、2018年收入决算表

八、2018年支出决算表

第三部分 大同市平城区宣传部2018年度部门情况说明

一、2018年度部门决算收支增减变化情况说明

二、“三公”经费增减变化原因说明

三、政府决算采购情况说明

四、政府性基金决算情况

五、机关运行经费情况

六、国有资产占有使用情况

七、绩效情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 大同市平城区宣传部概况

一、平城区宣传部职责

平城区宣传部职能是负责指导全区理论学习、理论宣传、理论研究工作;做好党员教育工作;负责引导社会舆论的指导、协调工作;负责全区网络文化建设和管理工作;负责全区互联网新闻宣传工作。

二、部门构成

平城区宣传部是副处级建制区委工作部门,财务隶属关系为一级单位,执行行政单位会计制度,预算单位代码为028001,统一社会信用代码为111402027701124044。下设参公事业单位新闻中心。我单位2018年末实有人数为29人,在职21人,退休8人,其中机关行政编制为11名,事业编制为11名。

第二部分  2018年度部门决算报表

附后

第三部分2018年度部门情况说明

一、2018年度部门决算收支增减变化情况说明

(一)决算收入情况

2018年平城区宣传部收入总计数为4,364,784.81元,其中财政拨款收入4,364,460.56元,其他收入181.26元,年初结转和结余142.99元。

2017年度平城区宣传部收入总计为5674941.19元,其中财政拨款收入5674648.20元,其他收入1.24元,年初结转和结余291.75元。

与2017年相比,收入减少主要原因为退休人员工资在社保发放,古都灯会等各项广告宣传费减少。

(二)一般公共预算支出情况

2018年平城区宣传部共支出4,364,784.81元,其中:基本支出1,870,974.90元(人员经费为1,636,375.00元,公用经费为234,599.90元),项目支出2,493,695.66元,年末结余114.25元。一般公共预算支出数为4,360,520.56元,其中基本支出数1,870,974.90元(人员经费为1,636,375.00元,日常公用经费为234599.9元),项目支出2,489,545.66元。

2017年平城区宣传部共支出5674941.19元,其中:基本支出2,410,795.6元(人员经费为2,200,350.2元,公用经费为210,445.4元),项目支出3264002.6元,年末结余142.99元。一般公共预算支出数为5674648.2元,其中基本支出数2410645.6元(人员经费为2,200,350.2元,日常公用经费为210295.4元),项目支出3264002.6元。

与2017年相比,基本支出减少为人员调动,工资减少,项目支出比去年减少的原因为:古都灯会等各项经费减少。

二、“三公”经费增减变化原因说明

本年度由于工作需要,机关事务管理局分配一辆公务用车,经费预算数为35000元,年末执行数为13736.84元。2017年度“三公”经费支出全部为公车运行维护费,共计14705元,原因是响应国家政策,厉行节约。

三、政府决算采购情况说明

2018年平城区宣传部通过政府集中采购数码相机及配件26500元,摄像机34500元,两台落地打印机16320元,三台台式打印机7500元,无人机航拍设备49900元,台式电脑14850元,山西经济日报宣传品350000元,摄影展130000元,共计629570元。

四、政府性基金决算情况

2018年平城区宣传部无政府性基金决算。

五、机关运行经费执行情况

2018年平城区宣传部公用经费支出数为129745.84元,其中办公费23058元;公务用车维护费13736.84元;差旅费32411元;印刷费60540元

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况:一辆公务用车,一辆新闻采访车。

2.房屋情况:区委办公楼11间办公室,共176平米。

七、绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

名词解释

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


附件:2018年中共大同市平城区委宣传部决算

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