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大同市平城区卫生和计划生育局本下级2019年预算编制说明

  • 来源: 卫生和计划生育局
  • 发布时间:2019年03月15日
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2019年大同市平城区卫生和计划生育局本下级度预算说明编制目录

第一部分大同市平城区卫生和计划生育局概况

一、本部门职责

二、部门构成

第二部分大同市平城区卫生和计划生育局2019年度部门预算报表

一、2019年收支预算总表

二、2019年支出预算总表

三、2019年财政拨款预算收支总表

四、2019年部门预算收入总表

五、2019年一般公共预算支出总表

六、2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2019年政府性基金预算收支明细表

八、2019年“三公”经费情况统计表

九、2019年政府预算支出经济分类科目

十、2019年部门预算支出经济分类科目

十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分大同市平城区卫生和计划生育局2019年度部门情况说明

一、2019年度部门预算收支增减变化情况说明

二、“三公”经费增减变化原因说明

三、政府预算采购情况说明

四、政府性基金预算情况

五、机关运行经费情况

六、国有资产占有使用情况

七、绩效情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 概况

一、本部门职责:

(一)、贯彻落实国家和省、市关于卫生、中医药事业发展的法律法规和方针政策。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生服务资源配置。

(二)、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织开展食品安全风险监测、评估。报告传染病疫情及突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)、负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策的落实,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。

(四)、负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生服务均等化,健全社区医生管理制度;完善基层运行新机制。

(五)、监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。监督执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典、国家基本药物目录和山西省补充目录。重点做好政策的宣传、落实与监督工作。

(七)、组织拟订卫生人才发展规划,指导卫生人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师、全科医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(八)、拟订卫生科技发展规划,组织实施卫生相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。负责继续医学教育年度学分审验

(九)、负责卫生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

(十)、贯彻落实促进中医药事业发展的有关政策措施,拟定中医药中长期发展规划,并纳入卫生事业总体目标和战略目标。

(十一)、负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)、承担区深化医药卫生体制改革领导小组、区防治艾滋病工作委员会、区人民政府地方病防治工作领导小组的日常工作。

(十三)、承办区人民政府交办的其他事项。

第二部分部门构成

大同市平城区卫生和计划生育局共有11家单位,其中局本级1个,三个乡卫生院,四个社区卫生服务站,两个社区卫生服务中心,一个口腔医院。有编制192人,其中:行政编制13人,事业编制179人。实有人数214人,行政14人,事业200人。

第三部分  2019年度部门情况说明

一、2019年度部门预算收支增减变化情况说明

(一)、预算收入情况   

我单位在总结、分析2018年预算执行情况的基础上,深入贯彻执行中央八项规定和国务院“约法三章”的有关要求,结合本单位承担的任务和工作目标,本着客观、稳健、谨慎的原则编制2019年财务预算。

1、2018年预算执行及预算绩效分析:

(1)、基本支出按规定用途全部使用到位。

(2)、项目支出,由于项目资金在2018年资金到位,但要在2018年年末绩效考核后2019才能发放,故有资金的留存。

2、2018年财政补助收入与2019年财政补助收入相比分析

2018年财政补助收入:7603.04万元。2019年财政补助收入:5220.51万元。减少了2382.53万元,减少的主要原因是项目资金的减少。

3、2018年基本支出、项目支出安排情况与2019年相比变动原因:

(1)、2018年预计基本支出1942.74万元,2019年预计基本支出为2386.18万元,增加了443.44万元,增加的主要原因是区划划入3个乡卫生院。

(2)、2018年项目支出5660.3万元,2019年2834.33万元,2019年比2018年相比较减少2825.97万元,减少的原因是项目资金的减少。

(二)、一般公共预算支出情况

1、基本支出:2386.18万元

(1)、行政部门支出160.79万元:

▲人员支出:142.22万元

其中:工资奖金津补贴:101.60万元

社会保障费:25.05万元

住房公积金:10.29万元

其他工资福利支出:5.28万元

▲商品和服务支出:18.57万元

其中:办公费:18.27万元

培训费:0.3万元

(2)、事业单位支出2121.92万元:

▲人员支出:2035.87万元

其中:   基本工资:826.22万元

绩效工资:475.29万元

津贴补贴:149.35万元

养老保险缴费:290.67万元

医疗保险缴费:93.92万元

奖金:67.46万元

职业年金缴费:3.81万元

住房公积金:119.77万元

其他社会保障缴费:9.38万元

▲商品和服务支出:86.05万元

其中:          办公费:0.8万元

取暖费:15.81万元

福利费:43.72万元

其他商品和服务支出:25.72万元

(3)、对个人和家庭补助103.47万元:

其中:  退休费:93.64万元

抚恤金:5.26万元

生活补助:1.89万元

奖励金:2.68万元

2、本年项目支出:  

(1)行政运行(医疗卫生管理事务):1102.83万元

(2)其他基层医疗卫生机构支出:   29.09万元

(3)基本公共卫生服务:           1056.69万元

(4)计划生育服务:               110万元

(5)其他计划生育服务:                      272.6万元

(6)城市社区卫生机构:                       245.17万元

(7)其他卫生健康支出:                       17.95万元

二、三公经费增减变化原因说明

2018年无三公经费,2019年无三公经费,三公经费无增减变化。

三、政府预算采购情况说明

2019年采购预算202.65万元,其中:消杀药品4万元,宣传印刷82.25万元,信息化建设116.4万元。

四、政府性基金预算情况

我单位无政府性基金。

五、机关运行经费情况

办公费:18.27万元,培训费0.3万元,合计18.57万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况:本单位有四辆车,已于2015年12月21日上交城区机关事务管理局。

2、房屋情况:本系统11家单位,房屋面积共4817.67㎡。

七、绩效管理情况

2019年卫生系统实行绩效目标管理项目42个,涉及一般公共预算当年拨款2834.33万元。

第四部分:名词解释                          

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。




附件:2019年大同市平城区卫生和计划生育局本下级度预算说明


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